> Toda conta que a loja vai pagar ou receber depois (aluguel, boleto de fornecedor, parcela de cliente) entra no **Contas a pagar** ou no **Contas a receber**. Ela fica em aberto até ser quitada. Gasto de um veículo específico também pode ser lançado pela ficha do veículo (veja o artigo sobre despesas e receitas do veículo).

## Lançar uma conta

1. No menu, vá em **Financeiro > Contas a pagar** (ou **Contas a receber**), clique em **Ações** e em **Incluir contas a pagar** (ou **Incluir contas a receber**).

   ![Tela Contas a pagar com o menu Ações aberto: Incluir contas a pagar, Incluir contas a pagar em massa e Exportar Excel.](https://painel-r2cloudflare.itcar.com.br/base-conhecimento/img/contas-2-acoes.jpg)

   *Tela Contas a pagar com o menu Ações aberto: Incluir contas a pagar, Incluir contas a pagar em massa e Exportar Excel.*

2. Preencha:
   - **A pagar para** (ou **A receber de**), **Loja**, **Forma Pagamento**, **Categoria**, **Valor**, **Data** (o vencimento) e **Descrição**, que são obrigatórios;
   - se for de um veículo, escolha o **Veículo**: a conta entra no custo (ou na receita) dele;
   - no contas a receber, escolha também a **Conta bancária**.

   ![Formulário Contas a pagar preenchido: Oficina Do Jorge, loja, boleto bancário, parcelas de 1 a 3, categoria Oficina, valor 600,00, data e descrição.](https://painel-r2cloudflare.itcar.com.br/base-conhecimento/img/contas-3-incluir.jpg)

   *Formulário Contas a pagar preenchido: Oficina Do Jorge, loja, boleto bancário, parcelas de 1 a 3, categoria Oficina, valor 600,00, data e descrição.*

3. Clique em **Incluir conta a pagar** (ou **Incluir conta a receber**). Aparece **"Lançamento foi incluído com sucesso!"**.

## Parcelar

Em **Parcelas**, o primeiro campo vem com 1. Para parcelar, preencha o segundo com o total de parcelas (ex.: 1 e 3). O sistema cria uma conta por mês a partir da **Data**.

**Atenção:** o **Valor** informado é o de **cada parcela**, não o total. Uma compra de R$ 1.800,00 em 3 vezes é lançada com valor 600,00 e parcelas de 1 a 3.

## Editar, clonar ou excluir

No **Ação** da linha da conta:

- **Editar**: muda valor, vencimento, categoria etc. e salva em **Atualizar pagamento** (ou **Atualizar recebimento**);
- **Clonar**: cria uma cópia, útil para contas que se repetem. Ela sai com a data de hoje: ajuste o vencimento em **Editar**;
- **Anexos**: guarda o boleto ou a nota da conta;
- **Excluir**: abre a conta com o botão vermelho de exclusão; confirme para apagar.

Para mudar várias contas de uma vez, filtre, marque as contas e use **Ações > Editar selecionados**.

## Problemas comuns

- **"Preencha os campos com (*) para continuar!"**: falta um campo obrigatório.
- **O fornecedor não está na lista**: clique no **+** ao lado do campo para cadastrar na hora, ou cadastre em **Financeiro > Fornecedores** (ou o cliente em **Clientes**) e abra a tela de novo.
- **A conta parcelada ficou com o valor maior**: o valor é de cada parcela. Edite as parcelas com o valor certo.

Também procurado como: lançar boleto, cadastrar conta, lançar despesa da loja, conta a pagar, conta a receber, parcelar conta, parcelas, vencimento, aluguel, conta de luz, fornecedor, clonar conta, editar conta, excluir conta.